為貫徹落實(shí)市國資委《關(guān)于加強(qiáng)市屬企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)與監(jiān)督工作的實(shí)施意見》文件精神，文旅集團(tuán)聘請?zhí)炻殗H會計(jì)師事務(wù)所咨詢團(tuán)隊(duì)全面核查集團(tuán)內(nèi)控管理及相關(guān)流程，積極推進(jìn)內(nèi)控體系建設(shè)工作，目前已形成初步成果。9月16日上午，集團(tuán)召開內(nèi)控體系建設(shè)成果宣貫及試運(yùn)行啟動會。集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員，集團(tuán)各部門負(fù)責(zé)人及部門內(nèi)控體系建設(shè)日常工作聯(lián)系人，各子公司主要領(lǐng)導(dǎo)及內(nèi)控體系建設(shè)部門負(fù)責(zé)人、日常工作聯(lián)系人，天職國際會計(jì)師事務(wù)所咨詢團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人等60余人參加宣貫會。
會上，集團(tuán)審計(jì)部部長鄭永柱匯報了本次內(nèi)控體系建設(shè)的完成情況以及下一步工作計(jì)劃。天職國際會計(jì)師事務(wù)所項(xiàng)目負(fù)責(zé)人童偉從內(nèi)控診斷報告、風(fēng)險管理手冊、“三合一”內(nèi)控體系手冊、合規(guī)監(jiān)管庫、母子公司管控手冊、內(nèi)部控制評價手冊六個方面對本次成果文件進(jìn)行了全面解讀，對文件的具體運(yùn)用進(jìn)行了詳細(xì)講解。
本次成果宣貫會的召開標(biāo)志著集團(tuán)內(nèi)控體系已初步搭建完成。下一步，集團(tuán)將按照既定的實(shí)施方案和時間節(jié)點(diǎn)，扎實(shí)推進(jìn)，保質(zhì)保量完成內(nèi)控體系建設(shè)后續(xù)工作。
招標(biāo)采購部（審計(jì)部）
